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煤炭内部审计统计报表及报表填报要求和指标解

2019-11-01 17:05

发布文书单位:煤炭工业部

发布公文单位:新加坡市国外投资工委

文  号:煤审综字[1998]第17号

发布日期:2006-3-20

通知日期:1998-1-21

实施日期:2006-3-20

实行日期:1998-1-21

生效日期:1900-1-1

生效日期:1900-1-1

  依照商务部门《关于开展2007年外商投资公司共同年度检审工作的文告》(商资函[2005]86号)必要,今年一揽子推动网络协同年度检审,同期接受新版《外商投资公司合作年度检审报告书》(7张表),原年度检审报告书(3张表同期作废)。市外商投资工委已于四月2日就那一件事下发迫切公告。现就一只年度检审职业的切切实实事项意气风发并做如下表达:

  本套报表是基于审计署审计总括报表的填报要求并整合煤炭审计工作具体情形制订的。全套报表共9张,当中国民党统治配煤矿总公司审统1表是主表,2-6表为表1的附表,对表1起互补表明的意义。7表是审计单位情状表;8表是审计职员意况表;9表是煤炭大学本科或专中国科学技术大学学与高校和设计院专项使用表格。

  大器晚成、《外企联手年度检审报告书》的报告和劳作流程:

  黄金时代、填报须要

  1、集团得以在下列二种艺术中筛选生龙活虎种形式反馈年度检审:

  1.填报范围:本套报表作为煤炭内审机关统黄金年代使用的个中审计总括报表格式,由国有煤炭企职能部门逐级汇总填报。

  (1)网络反映。公司报到WWW.LHNJ.GOV.CN网址,通过输入顾客代码即集团代码是批准证书上的16个人进出口代码,进行在线注册,踏入英特网合营年度检审系统。依照英特网填写供给填写数据。报表达成后,通过选取相应的受理单位举报。经济调查批部门初审通过,将报表打字与印刷,并经集团自然人法人代表具名和盖章公司司章后,送年度检审受理机构加盖年度检审章。三月1日起公司得以透过互连网举报。系统软件本领协理电话:010- 51162240.

  2.外市煤炭管理机构、煤炭科学总院、部属公司集团、地质总部等报表汇总单位在填报时,应在“所属单位”项下将所属各单位数字按梯次分别填列。

  (2)纸质申报。不具有网络反映的信用合作社也得以应用纸质申报。由于岁月原因,新版《外企联合年度检审报告书》不能印发给公司,故请商家报到WWW.LHNJ.GOV.CN网址,展开该网址的“关于扩充二〇〇六年外企合营年度检审专业的打招呼”,点击附属类小部件直接下载《外企协同年度检审报告书》。报表填写后,经公司法人法人股东签字和盖章公司司章后,送年检受理单位核查,并加盖年度检审章。

  3.填制审计计算报表所运用的数目,要以审计结论和决定为准,必须到位数字真实、正确。不得漏报、不报或瞒报。如遇审计结论和操纵改动,要求调动报表数量,平日应在当年第四季度统一调解,并在编表表明中给与注解。

  2、办事流程:

  4.本套报表中,除煤审统6表“在审项目”目的、煤审统7表“审计部门意况表”、煤审统8表“审计职员景况表”和煤审统9表“学校、设计院审计景况表”,应展现报告期末的数字以外,别的各指标均应填报累加数。

  (1)企业凭营业许可证向原营业执照申请领取的工业专科高校营商政管理机构申请领取联合年检材质,《外企联手年度检审报告书》由公司从互连网下载;(2)公司经过挑选报告办法完结《外企协同年度检审报告书》的上报;(3)到各归口部门加盖年检章,通度岁度检审。

  5、上报煤炭工业部报表的数目(金额),以万元为单位,万元以下四舍五入,不保留小数。

  3、年度检审联联合举行公时间、地方:

  6、本套报表分多少总结报表和审计报表填表表达两有的。

  (1)市联合年度检审办公室于二零零五年1月25日至十二月13日(国定假期除却)在本市乌海西路2299号(新加坡世界贸易市廛)办公,受理市批外企的年度检审。

  计算报表之间,数据里面凡有对应或勾稽关系的,都应相应或勾稽相等。

  (2)每个区域、县大器晚成并年度检审办公室集中受理外企上报年度检审材质的年华、地方,由区、县联合年度检审办公室决定。

  审计报表填表表达应有所以下内容:①对表中数字作简要剖判表明;②对严重新违法犯罪罪难点和损失浪费多少大的事项作简要验证;③审计职业中的好经验、好作法;④地点有关机关或单位对煤炭集团乱摊派、乱收取费用情况;违反《全体公民全体制工业公司转换经营机制条例》规定,凌犯公司合法权益的图景和不施行国家给煤炭集团特殊政策的情状;⑤供给反映的此外标题。

  (3)未在同盟年度检审联联合举行公时期参预年度检审的店堂应于二〇〇七年一月30日前分别至各机关年度检审。

  7、报送时间:本套报表均为季报。全套报表连同数据软盘应在季后二二十五日内部报纸送到部审计局。

  二、联合年度检审材料上报必要:

  8、各州煤炭管理机构、部直管企机关单位应向部审计局报送煤炭内审计算报表1份,其余企司法机关应向上级煤炭管理机构报送报表。

  参检集团上报联合年度检审质感甘休日期为四月二日,申报时须向各受理部门付出下列文件:

  二、报表指标降解和勾稽关系

  (生机勃勃)外商投资管理管理机构

  (意气风发)《审计情形报表》(煤审统1表)

  (1)联合年检报告书(表一至表七)原件;

  指标解释:

  (2)外企获准证书正本及复印件;

  1、已审单位:系指报告期内部审计计部门独立案调查计或以审计机关为主,别的机构协作审计,并作审计结论和决定的独立核实的出纳员单位。如豆蔻梢头份审计结论涉及三个或四个以上的独立核准的会计师单位,应按所波及的单位数填列。同风流倜傥审计对象,年内扩充了多项审计,只总括一遍。

  (3)经会计员事务厅审计后出示的审计报告(二零零六年六月1日后注册设立的商城,则交给检验资金报告(复印件))。

  2、已成功审计项目个数:系指报告期内部审计计机构独立案检查核对计或以审计单位为主,别的单位合营审计实现的审计项目个数。

  (4)慰勉类公司应交由《勉力类项目确认书》(复印件);先进才具公司、产品出口集团应交给《先进技能公司证书》(复印件)和《产品出口企业证书》(复印件)。

  3、查出不合规金额总额,系指报告期内部审计计意见书和审计决定中规定被审计单位非法金额的一齐总额。

  (5)集团提供的复印件均须加盖公司公章。

  4、已改革管理不合规金额:系指内部审计部门或被审计单位已按审计意见书和审计决定的须求管理修改的佛口蛇心金额数。

  (二)工商家政处理机关

  5、改良违规金额比重:系指报告期Nene部审计机构或被审计单位已按审计意见书和审计决定,管理修正的犯罪金额的总计总额与审计意见书和审计决定中规定的被审计单位违法金额总共总量的比值。

  (1)二OO四年度外企年度检审报告书;

  6、审计权利指标本期陈设:系指报告期Nene部审计单位经单位行政重视决策者审查批准明确上报的兴风作浪公司扭亏增加毛利审计权利对象安顿数。

  (2)经会计员办事处审计后出示的审计报告(二〇〇五年二月1日后登记设立的厂家,提交检验资金报告)和年份财务指标;依据章程或左券规定应在今年度缴纳出资的商场,还应交由检验资金报告;

  7、推动提升经济效果与利益金额:系指审计报告、审计结论中提出的增加收入节省支出建议,经被审单位认同后,在今年度内能兑现的增加收入节省支出总金额。

  (3)《中国集团义务人营业执照》别本或分支机构《营业许可证》。

  8、纠正管理违犯律法金额扩张公司毛利数额:系指内审部门或被审计单位修改处理违规金额,收缴或调治账目后扩充的信用合作社赚钱数额。

  (三)经委

  9、查出损失浪费金额:系指审计报告中指明,经被审单位分明,由于决策失误、盲面生产、经营管理不佳等原因导致的损失浪费总金额。

  加盖公司公章的联合年度检审报告书(表一至表七)复印件。

  10、移交送达贪赃贿赂案件:系指经济考察计,已移交监察及司法部门管理的贪赃贿赂案件件数。

  (四)财政部门门

  11、移交送达贪赃贿赂案金额:系指经济核查计,已移交监察及司法部门管理的贪赃贿赂案件涉及的金额。

  (1)加盖公司公章的联手年度检审报告书(表一至表七)复印件;

  12、移交送达监察部门管理:系指经济核查计,已移交监察部门管理的食指。

  (2)外企二零零七寒暑会计决算报表(全套)(报表右下角须盖有新加坡市财政总局会计报表制片人章,报表为复印件的,则须加盖公司公章);

  13、移送司法活动管理:系指经济检查核对计,已提请司法活动处理的总人口。

  (3)经会计员办事处审计后出示的审计报告;

  14、财务决算审签单位:系指对财务决算进行审计签证的单位数。

  (4)财政登记证别本

  勾稽关系:

  (五)税务局门

  1.本表2栏的数字应相当煤审统6表2栏的数字2.本表3栏的数字应十三分煤审统2表1栏的数字,也应非常煤审统5表1栏数字3.本表4栏的数字应至极煤审统5表9栏的数字4.本表7栏的数字应卓绝煤审统3表1栏的数字5.本表10栏的数字应分外煤审统4表1栏的数字(二)《违反律法金额分类景况表》(煤审统2表)

  (1)加盖集团公章的一路年度检审报告书(表一至表七)复印件;

  目标解释:

  (2)国税、地方税务税务登记证别本;

  1、截留收益、收入:系指被审计单位截留应缴国家或上级CEO部门的盈利和低收入,或堵住应放入本单位盈利和亏空的纯利润、投资收入、营业收入和别的收入。饱含挂在过往帐上应列而未列收入的金额。

  (3)经会计员办事处审计后出示的审计报告及年度会计决算报表(报表右下角须盖有法国首都市财政分部会计报表发行人章,报表为复印件的,则须加盖公司公章);

  2、偷税:系指被审计单位违反国家分明,应计未计的种种税收。

  (4)加盖企业公章的营业许可证别本复印件;

  3、乱挤乱摊费用、开销:系指违反《公司会计法则》和《公司财务通用准则》及国家庭财产务会计制度规定,猖狂摊提、虚报、多列产品开销、基建筑工程程费用和管理开支、财务开销、贩卖费用的金额,富含机关单位将应由预算外开销的费用列入工作经费的金额。

  (5)检验资金报告复印件(只限于依照章程或左券规定应在上年度缴纳出资的商铺提交)。

  4、少计资金财产、花费:系指违反《公司会计准绳》和《企业财务通用准则》及国家庭财产务会计制度规定,少计或未计的费用开支。

  法国首都市财政与税收三、八分公司征管的外企的财政与税收年度检审到场市联合年度检审。区或市级征收和管理的外企的财政与税收年检由各个地区、县财政部、税务总局担当办理,即,

  5、布署外工程:系指应列而未列入国家安顿,私自投资兴建的基建工程、购置设备金额,以至自由扩充基本建设筑工程程规模的投资额。

  集团财政与税收登记代码前6位为310041;310042;310043;310044;310045;310046;310047;310048的参加省级财政与税收联合年度检审。

  6、侵吞、转移国有资金财产:系指被审单位违反国家有关鲜明,将人民资金财产免费划转给集体或个人全部的金额。

  公司财政与税收登记代码前6位为以下代码的列席所属区、市级财政与税收联合年度检审:

  7、化预算内为预算外:系指被审单位违反国家鲜明,把国家预算内的财产、资金、收入划转到预算外的金额。

  黄浦区:310101、卢湾区:310103、徐汇区:310104、长宁区:310105、静安区:310106、浦陀区:310107、闸北区:310108、虹口区:310109、杨浦区:310110、闵行区:310112、四方台区:310113、嘉定区:310114、浦东新区:310115、南汇区:310225、奉贤区:310226、松江区:310227、金山区:310228、青浦区:310229、崇明县:310230

  8、滥发奖金实物补贴:系指被审单位违反国家鲜明,向职工发放奖金、实物、补贴的金额。

  (六)外汇拘留机构

  9、违反物价政策:系指被审单位违反国家物价政策,乱提高价格、加价的金额。

  (1)加盖公司公章的同步年检报告书(表一至表七)复印件;

  10、违反社集结团控制购买商品规定:系指被审单位违反国家关于调整社会公司购买力的明确,未经政党说了算社会公司购买力办公室的许可或专断改动批准购买的商品型号、规格、标准而购置专项控制商品的金额。

  (2)《外企外汇登记证》;

  11、乱收取薪金、乱摊派:系指被审单位违反国家规定,自立名目或超越国标向企行政机构或个体收款、罚钱、摊派的金额。

  (3)外汇收入和支出景况表;

  12、虚报投资变成:系指被审单位选取多计工程量、虚报工程告竣等手腕,套取国家基建财力的多少。

  (4)由会计员事务部出具的外汇审计报告。

  13、扩张升高支付规范:系指被审单位违反国家鲜明,私自扩充费用支出节制、升高开支开销规范的金额。

  (七)海关

  本栏(14栏)不得与4栏“乱挤乱铺开支成本”重复填列,凡在资金、管理开支、财务费用、发卖花费中扩张耗费范围,进步支付规范的,应计入4栏。

  (1)联合年检报告书(表一至表七)复印件;

  勾稽关系:

  (2)经会计师办事处审计后出示的审计报告及年度会计决算报表(报表右下角须盖有财政总部会计报表出品人章,报表为复印件的,则须加盖集团公章);

  本表1栏数字也正是2栏至16栏数字之和。

  (3)报关单位登记登记证件正本。

  (三)《审计推动公司扭亏增加毛利权利对象达成情况表》(煤审统3表)

  三、《外企联合年度检审报告书》填写须求和指标表达:

  指标分解:

  1、填写必要:

  1、合计:系指煤炭内审机关通过审计达成拉动公司扭亏为盈指标其实金额。

  (1)报告书民有集团业中央气象、出资及生产高管意况按二〇〇五年末公司的骨子里情况填写。报告书须经公司自然人投资者签字认账并打字与印刷公司司章。如由旁人代签,必需提供法人法人股东签定的书皮委托书(正本)。

  2、小计:系指审计报告、审计结论中建议的增加收入节省支出提议,经被审单位断定后,在本年度内达成的增加收入节省支出总金额。

  (2)表中保有填写的财经报告小数点后保留两位。在那之中要求以美元填写的,如与原始币种不相同,则风流浪漫律按其实发生时或合同规定的国家外汇牌价折合成“澳元”;别的涉及金额的多寡以毛曾祖父为单位。

  3、生产本事下面:系指审计报告中提议的改进生产本领的法子、提议,经被审单位鲜明后,在上一季度度内达成的增收节约开支金额。

  (3)如海市蜃楼栏目所指的事态,应填写“无”。如所填写内容超多可另附纸。

  4、劳协地点:系指审计报告中提议的改善劳协、精短机构、进步效果与利益的办法建议,经被审单位确定后,在本年度内完结的增加收入节省支出金额。

  (4)本报告书需用钢笔或签名笔填写,字迹应清楚工整。选用网络反映的,应打字与印刷度报纸送年度检审部门。

  5、材质设备方面:系指审计报告中建议的提升质感设备在置办、运输、保管、使用等各环节的田间管理措施建议,经被审单位承认后,在今年度内实现的增加收入节省支出金额。

  2、联合年度检审报告书指标表达:

  6、资金管理方面:系指审计报告中建议的清理不创设的资金占用,加快资金周转,提升资金财产使用效率的章程建议,经被审单位确定后,在前年度内达成的增加收入节省支出金额。

  《外企协同年度检审报告书》封面

  7、节约基本建设投资:系指审计报告中建议的改过规划、预算,以减削基本建设项目投资的建议,经被审单位承认后,审核消减原基本建设项目投资的金额。

  年度:年度应填写“二零零六”。

  8、产品发卖:系指审计报告中提出的改正外运条件、疏通发卖环节、改过发售势头、节约出卖花费的章程提出,经被审单位断定后,在本年度内完毕的增收节约开支的金额。

  表大器晚成:集团基本意况表

  9、产品品种品质:系指审计报告中建议的改造产品布局、扩张新的档期的顺序、提升产质量量等增加收入措施,经被审单位承认后,今年度内达成品质等增加收入措施提出,经被审单位认同后,在上一年度内达成的增加收入金额。

  (1)集团名称:指营业许可证上的公司名称。

  10、对外投资上边:系指审计报告中建议的改观对外投资的可行性、规模、方式和百科制度、办法的提出,经被审单位认同后,在本季度度内完成的增加收入节省支出或减少损失的金额。

  (2)注册号:指营业许可证上的注册号。

  11、发展多经:系指审计报告中提议的改动多经的经营趋势、规模、情势和巩固田间管理的建议,经被审单位认同后,在明年度内达成的增收节约开支或降低损失的金额。

  (3)住所:指公司注册地址。

  12、其余:系指审计报告、审计结论中建议的增加收入节省支出建议,经被审单位认同后,在前一年度内能促成的除上述3-11项外的增收节约开支金额。

  (4)公司类型:在私企、合营公司、外国商人私企、股份集团三种等级次序中选拔风姿罗曼蒂克类填写。

  13、小计:系指审计机构或被审计单位通过修改管理不合规金额增添公司净受益金额。

  (5)经营范围是不是包含须经前置行政许可的种类:指经营范围中有无涉及前置行政许可审查批准的体系(不包罗商务根据地门对外企左券、章程的审查批准)。

  14、增收:系指审计部门或被审计单位通过改革管理截留营收的违规金额,在扣除流转税后所平添的合作社纯利润金额。

  (6)创立日期:指营业许可证签发日期。

  15、减少开销费用:系指审计机构或被审计单位通过校正管理违规金额收缩公司开销费用金额。

  表二:出资情状表

  16、增投收入:系指审计机构或被审计单位通过改过管理违法金额扩展集团投资收入金额。

  (1)出资方式:指实收资本中,投资者实缴出资的方式及数量,货币与实物、知识产权、土地使用权及其它出资情势作价之和非常实收资本。

  17、扩大营业外收入:系指审计机关或被审计单位通过改善管理违反律法金额,扣除应缴纳的各样税收后,扩充公司营业外净利润金额。

  (2)注册资本全体完毕的信用合作社不用填写分期出资情状。

  18、小计:系指审计单位或被审计单位经过纠正管理违法金额,除上述14-17项外,增添的商号赚钱金额。

  (3)注册资本部分变成的店堂,应在分期出资景况栏上将甘休二零零五年度的骨子里出资和后来分期出资的情状分别写明。

  勾稽关系:

  (4)中方以国有资金财产出资指注册资本中中方应出资部分。

  本表1栏数字约等于2栏和13栏数字之和,2栏数字相当于3栏至12栏之和,13栏数字也便是14栏至18栏数字之和。

  表三:对外投资情状表

  (四)《查出损失浪费及审计建议审计音讯意况表》(煤审统4表)

  (1)对外投资:指企业看成投资者向任何铺面包车型地铁投资。投资额是指向别的厂商投资所认缴的出资额,金额单位为万元毛曾外祖父;所占比重是指占所投资集团的注册资本(金)的比重。

  指标解释:

  表四:分支机构情形表

  1、合计:系指煤炭内审机关在举行各样审计中,查出并在审计报告中确认的损失浪费金额。

  (1)分支机构是或不是备案:是指分支机构登记注册后,是还是不是向从属公司的登记活动备案。

  2、投资决策失误:系指因公司投资决策不当而致使损失浪费的金额。

  表五:前一季度度生产经营景况表

  3、经营决策失误:系指因公司在生养经营进度中,因经营决策不当而产生损失浪费的金额。

  (1)出卖(营业)收入:指商铺在发售商品、提供服务及转让资金财产使用权等习感到常首要经营活动中所产生的经济实惠的营收,按集团当下审计报告中“财务成果表”所表露的要害营业收入科目产生额填写。

  4、固定资金财产管理:系指企业因固定资金财产管控失控而招致浪费的金额。

  (2)服务运维业收入入:指公司服务性职业运总收入入额,为“出售(营业)收入”的内部数。

  5、流动资金财产管理:系指公司因流动资产管控失控而产生浪费的金额。

  (3)“服务营业额”为“国内出售额”此中数。

  6、开支成本管理:系指因费用费用管控失控而产生损失浪费的金额。

  (4)纳税总额:指公司依附税收法律准则、关税税则规定向税务机关和海关缴纳的各类税款的总的数量。

  7、其余:系指煤炭内审机关在奉行各个审计中,查出除上述2-6项以外的损失浪费金额。

  (5)利益总额:指营业受益加上投资收入、补贴收入、营业外收入,减去运维外开采后的金额,反映企业完毕的毛利或然发生的亏空,亏空用“-”表示。按公司当下审计报告中“利润或亏本表”所透露的利益总额科目发生额填写。

  8、提议审计提议:系指审计报告中建议的,能够修改被审单位首席施行官管理专业的,且不好用金额反映的见解和建议。

  (6)净利益:指利益总额减去所得税后的金额,亏折用“-”表示。按公司这时审计报告中“利润或赔本表”所揭露的赚钱科目爆发额填写。

  9、已被接收建议数:系指被审计单位购买审计报告中建议的,能够改正被审单位老板管理专门的学问的眼光和提议数。

  (7)资金财产总额:指公司流动资金财产、长时间投资、固定资产、无形资金财产和此外国资本本的总和。按集团当年审计报告中“资金财产欠款表”所吐露的开支总和科目余额填写,并将长期投资科目余额单独列示。

  10、合计:系指煤炭内审部门在审计专业中报告的审计消息总件数(不包涵报送本单位行政入眼领导者、上级审计单位和审计单位的审计报告)。

  (8)欠钱总额:指集团流动欠钱和长期欠钱的总量。按集团那个时候审计报告中“资金财产负债表”所表露的欠钱总额科目余额填写。

  11、主要气象反映:系指煤炭内审单位对审计职业中冒出的首要气象陈诉的审计消息件数。

  (9)短期负债:指偿还期在一年或超越一年的运维周期以上的债务,平时蕴涵长时间借款、应付债务、集资租入固定资金财产应付款、长期应付款等。按集团当下审计报告中“资金财产负债表”所表露的长时间欠钱科目余额填写。

  12、重大主题材料报告:系指煤炭内审单位在推行审计项目中窥见的要紧主题材料反馈单位行政首要领导和上司审计机谈判审计机关的审计新闻件数。

  (10)进出口情形:按进出口国家(地区)的名目、出口额、进口额填写,同一国家(地区)不得再一次填写。

  13、审计经验调换:系指煤炭内部审计机关总计审计工作,调换审计职业经验和作法,上报上级审计单位和审计机关的审计新闻件数。

  (11)检验资金(审计)机构:前年早已审计的填充审计机构名称;未经济核查计的可填写最新贰回验资的机构名称。

  14、审计成果宣传:系指煤炭内部审计机构对在审计工作成果宣传中上报有关高管或单位的音信件数。

  (12)集团董事长情状:“筹建”、“投入生产开张”、“倒闭”中精选后生可畏项,部分投产、部分在建的类型选“投入生产开始营业”。

  15、其余:系指煤炭内审单位在审计职业中除11-14项以外的反映的审计音讯件数。

  表六:公司别的情状表

  16、被单位理事、上级关于单位运用音信数:系指煤炭内审部门在审计专门的职业中反映给单位行政首要领导、上级审计机关和审计机关的审计信息被批转、采纳的件数。

  (1)公司代码:填写“进出口集团代码”(十五个人码)。

  勾稽关系:

  (2)所属行当:填写核算的经营范围中举足轻重职业的所属产业。

  本表1栏数字约等于2栏至7栏数字之和,10栏数字相当于11栏至15栏数字之和。

  (3)公司项目:“鼓劲类”、“允许类”、“限定类”那三项只选中间意气风发项,依靠《外商投资行业指点目录(二〇〇四年修定)》填写,勉励类以商务根据地或市外商投资工委颁发的慰勉类项目确认书为准:“先进本领集团”、“产品出口集团”以本公司所在地的商务COO部门颁发的证件为准。

  (五)《违反律法金额管理情形表》(煤审统5表)

  (4)从业人数:指在商城市职业作并得到劳动报酬或然经总收入入的总体人手。外国国籍人口人数:指在市廛专门的学问并由商家开销劳酬的异国公民和华裔、台、港、澳人士人数。前一季度度新增加就业人数指前年度新增的生产者人数。

  勾稽关系:

  (5)批准日期:指集团第贰遍领取“外企批准证书”的日子。

  本表1栏数字相当于2栏、7栏、8栏数字之和。

  表七:外汇景况表

  本表2栏数字相当于3栏至6栏数字之和。

  (1)公司应借助账户类型分别账户个数和外汇管理局核定最高限额填写,资本金账户、外国债务账户、连汤带水账户、境外期货、发债账户属于基金项目账户,境外承包工程、贸易账户属于常常项目账户,异域账户是指在注册地外汇管理局辖区之外创制的外汇账户,境外账户是指在境外(含香江、戈亚尼亚、海南)开立的外汇账户。

  本表9栏数字约等于10栏、15栏、16栏数字之和。

  (2)盈余公积、资本公积、毛利及亏空是指公司当年度检审计报告中“资金财产欠债表”所批露的“盈余公积”、“资本公积”及“未分配利益”科指标余额,在那之中,“未分配受益”科目余额如为正数,填为本表的致富,如为负数,填为本表的蚀本。

  本表10栏数字也正是11栏至14栏数字之和。

  (3)外方投资比重:是指外方股权比例或公约约定外方受益分配比例。

  (六)《审计布置成功境况表》(煤审统6表)

  (4)转股收入外汇外国资本外汇登记:是指外方持股人购买中方投资者持有的本公司股权并实际上汇入基金后应到中方所在地外汇管理局办理的外方法人股东权益确认手续,具体程序见《国家外汇局有关周全外国商世间接投资外汇处总管业有关难点的关照》(汇发[2003]30号)。

  指标分解:

  (5)境外借款:是指百货店向中华境外的金融机构(不含境内外国资本金融机构)、集团、个人或别的经活佛司筹借的,以外国货币承受协议性还款职务的款项。

  1、财务审计:系指对被审单位张开的财务审计,富含对职能部门举办的期限审计,但年度财务决算审计应填在“决算审计”栏内。

  (6)对外连本带利:是指公司偿还境外借款本利的金额。

  2、任期义务审计:系指在局(矿、厂)长、老董任职期中、任期届满、调离、解聘、离退休时,对其任职期内经济义务的推市价况开展的审计。

  (7)下半年度本国划拨投资款金额和每一年总陈设拨投资款总额:包括实际已划出投资款金额甚至经过外汇管理局批准但未有划出投资款金额。

  3、承包经营权利审计:系指对公司承包经营公司进行承包经营义务境况的审计。

  (8)这季度度收回投资收入和历年累加注销投资收入:包涵实际已废除投资收入以至所投资公司董事会已决定分配但未曾收回的投资收入。

  4、经济效果与利益审计:系指对商家生产首席营业官进度各类环节的经济性、合理性、效果与利益性举行的审计,不包涵常规的经济颠约审计和固定资金财产投资类型审计。

  (9))盈余公积*外方投资比例、资本公积*外方投资比例、毛利*外方投资比例、亏折*外方投资比重、上年度向境外汇出收益、前一年度收回投资收入、历年计算注销投资收入,均以RMB元为单位

  勾稽关系:

  (10)上一季度度中方持股人向外方法人代表转让股权金额、明年度外方法人股东已办理转股收入外汇外国资本外汇登记金额、本季度度外方投资人向中方投资人让渡股权金额、本年度境外借款累积产生额、上一季度度对外还本付息累积产生额、下季度度国内划拨投资款金额、历年总陈设拨投资款金额均以日元为单位。

  本表3栏数字也正是2栏数字除以1栏数字,再乘以100%本表1栏数字也正是4栏、6栏、8栏、10栏、12栏、14栏、16栏、18栏、20栏、22栏数字之和。

  四、消息查询:

  本表2栏数字相当于5栏、7栏、9栏、11栏、13栏、15栏、17栏、19栏、21栏、23栏数字之和。

  有关联合年度检审的照拂及需求请登陆新加坡市外经济贸易委(外商投资工作委员会)网址:WWW.WJW.SH.GOV.CN,走入外国资本入口,查阅布告公告专栏,或登陆东京市外企组织网址:WWW.SAEFI.OPAJEROG.CN,查阅有关通告。

  (七)《审计机关意况表》(煤审统7表)

  勾稽关系:

  1.本表1栏数字相当于2栏+3栏+8栏+9栏+10栏数字之和。

  2.本表3栏数字也正是4栏至7栏数字之和。

  3.本表17栏也正是18栏至21栏数字之和。

  审计情形表(季报)填报单位:    年  季度

  -------------------------------
  |    |   |   | 查处违纪金额情况  |  审计责
  |    |已审计|已完成|-----------|-----
  |    |   |   |   |已纠正|纠正处|  |
  |所属单位|单 位|审计项|查出违|   |理违纪|本期|--
  |    |   |   |   |处理违|金 额|  |
  |    |个 数|目个数|纪金额|   |比 例|计划|合计
  |    |   |   |   |纪金额| % |  |
  |----|---|---|---|---|---|--|--
  |    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 |7
  |----|---|---|---|---|---|--|--
  |    |   |   |   |   |   |  |
  |----|---|---|---|---|---|--|--
  |    |   |   |   |   |   |  |
  |----|---|---|---|---|---|--|--
  |    |   |   |   |   |   |  |
  -------------------------------
           金额单位:万元         煤审统1表
  ---------------------------------------
  任目标完成情况   |    | 移送贪污贿赂案件 |   |   |   |
  ----------| 查出 |----------|移 送|移 送|财 务|
   实 际 完 成  | 损失 |     |    |监 察|司 法|决 算|
  ----------| 浪费 |     |    |部 门|机 关|审 签|
  |促进提高|纠正违纪| 金额 |  件  |金  额|处 理|处 理|单 位|
  |经济效益|金额增加|    |     |    |(人)|(人)|(个)|
  | 金额 |企业利润|    |     |    |   |   |   |
  |----|----|----|-----|----|---|---|---|
  | 8  | 9  | 10 | 11  | 12 |13 |14 |15 |
  |----|----|----|-----|----|---|---|---|
  |    |    |    |     |    |   |   |   |
  |----|----|----|-----|----|---|---|---|
  |    |    |    |     |    |   |   |   |
  |----|----|----|-----|----|---|---|---|
  |    |    |    |     |    |   |   |   |
  ---------------------------------------
     违纪金额分类情况表(季报)填报单位:            年  季度
  

  ------------------------------------
  |    |   |截留利 |   |乱挤乱摊|少计成|计划外工|化全民
  |所属单位|合 计|    |偷 税|    |   |    |
  |    |   |润、收入|   |成本费用|本费用|程、设备|为集体
  |----|---|----|---|----|---|----|---
  |    | 1 | 2  | 3 | 4  | 5 | 6  | 7
  |----|---|----|---|----|---|----|---
  |    |   |    |   |    |   |    |
  |----|---|----|---|----|---|----|---
  |    |   |    |   |    |   |    |
  |----|---|----|---|----|---|----|---
  |    |   |    |   |    |   |    |
  ------------------------------------
                    金额单位:万元        煤审统2表
  ----------------------------------------
  |化预算内|滥发奖金|违反物|违反社|乱收费|虚报投|扩大提高|贪污受| 其 |
  |    |    |   |   |   |   |    |   |   |
  |为预算外|实物补贴|价补贴|控规定|乱摊派|资完成|开支标准|贿诈骗| 他 |
  |----|----|---|---|---|---|----|---|---|
  | 8  | 9  | 10| 11| 12| 13| 14 | 15| 16|
  |----|----|---|---|---|---|----|---|---|
  |    |    |   |   |   |   |    |   |   |
  |----|----|---|---|---|---|----|---|---|
  |    |    |   |   |   |   |    |   |   |
  |----|----|---|---|---|---|----|---|---|
  |    |    |   |   |   |   |    |   |   |
  ----------------------------------------

  审计推动公司扭亏增加毛利权利指标成功景况表(季报)填报单位:    1998年  季度  

  -----------------------------------------
  |    |   |        促  进  提  高  经  济  效  益
  |    |   |-------------------------------
  |所属单位|合 计|   |生产技|劳动组|材料设|资金管|节约基|产 品|产品品
  |    |   |小 计|   |   |   |   |   |   |
  |    |   |   |术方面|织方面|备方面|理方面|建投资|销 售|种质量
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|---
  |    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|---
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|---
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|---
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
  -----------------------------------------
                  金额单位:万元        煤审统3表
  --------------------------------------------
               |     纠正处理违纪金额增加企业利润     |    |
  -------------|------------------------|    |
  |对外投|发展多种|   |   |增 加|减少成|增加投|增加营业|   |备  注|
  |   |    |其 它|小 计|   |   |   |    |其 他|    |
  |资方面|经  营|   |   |收 入|本费用|资收益|外收入 |   |    |
  |---|----|---|---|---|---|---|----|---|----|
  | 10| 11 | 12| 13| 14| 15| 16| 17 | 18|    |
  |---|----|---|---|---|---|---|----|---|----|
  |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |
  |---|----|---|---|---|---|---|----|---|----|
  |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |
  |---|----|---|---|---|---|---|----|---|----|
  |   |    |   |   |   |   |   |    |   |    |
  --------------------------------------------
        查出损失浪费及审计建议、审计信息采纳情况表(季报)
  填报单位:           年  季度
  -------------------------------------------
  |    |         查出损失浪费金额          |审计建议(条) |
  |    |---------------------------|--------|
  |所属单位|   |投资决|经营决|固定资|流动资|成本费|   |提 出|已被采纳|
  |    |合 计|   |   |   |   |   |其 他|   |    |
  |    |   |策失误|策失误|产管理|产管理|用管理|   |建议数|建议数 |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
  |    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
  -------------------------------------------
                      金额单位:万元     煤审统4表
  -----------------------------------------
         审  计  信  息     (条)          |    |
  -----------------------------------|    |
             提出审计信息            |     |    |
  -----------------------------|被单位领导|备  注|
      |重要情况|重  大|审计经验|审计成果|    |上级部门 |    |
  合  计|    |    |    |    |其  他|采用信息数|    |
      | 反映 |问题报告| 交流 | 宣传 |    |     |    |
  ----|----|----|----|----|----|-----|----|
   10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  |    |
  ----|----|----|----|----|----|-----|----|
      |    |    |    |    |    |     |    |
  ----|----|----|----|----|----|-----|----|
      |    |    |    |    |    |     |    |
  ----|----|----|----|----|----|-----|----|
      |    |    |    |    |    |     |    |
  -----------------------------------------
             违纪金额处理情况表(季报)
  填报单位:           年  季度
  ---------------------------------------
  |    |           应 纠 正 违 纪 金 额        |
  |    |--------------------------------|
  |    |   |     增 加 上 缴 数      |   |   |
  |所属单位|   |--------------------|企业增| 其 |
  |    |合 计|   |应缴财|应缴税|应缴煤|应缴省厅|   |   |
  |    |   |小 计|   |   |   |    |加利润| 他 |
  |    |   |   |政部门|务部门|炭 部|(公司)|   |   |
  |----|---|---|---|---|---|----|---|---|
  |    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 |
  |----|---|---|---|---|---|----|---|---|
  |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
  |----|---|---|---|---|---|----|---|---|
  |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
  |----|---|---|---|---|---|----|---|---|
  |    |   |   |   |   |   |    |   |   |
  --------------------------------------- 

                金额单位:万元       煤审统5表  

  ------------------------------------
             已 纠 正 违 纪 金 额           |
  -----------------------------------|
     |       增 加 上 缴 数      |   |    |
     |----------------------|企业增|    |
  合 计|   |已缴财政|已缴税务|已 缴|已缴省厅|   | 其他 |
     |小 计|    |    |   |    |加利润|    |
     |   |部  门|部  门|煤炭部|(公司)|   |    |
  ---|---|----|----|---|----|---|----|
   9 | 10| 11 | 12 | 13| 14 | 15| 16 |
  ---|---|----|----|---|----|---|----|
     |   |    |    |   |    |   |    |
  ---|---|----|----|---|----|---|----|
     |   |    |    |   |    |   |    |
  ---|---|----|----|---|----|---|----|
     |   |    |    |   |    |   |    |
  ------------------------------------
             审计计划完成情况表(季报)
  填报单位:           年  季度
  ----------------------------------------
  |    |  审计项目(个) | 审  计  项  目  分  类  完  成
  |    |----------|-----------------------
  |    |  |  |    | 经济效 |     |     |经济合同
  |所属单位|年度|实际|计划完成|     |财务审计 |决算审计 |
  |    |  |  |    | 益审计 |     |     | 审计
  |    |计划|完成|率  %|-----|-----|-----|-----
  |    |  |  |    |计划|实际|计划|实际|计划|实际|计划|实际
  |----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--
  |    | 1| 2| 3  | 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11
  |----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--
  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
  |----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--
  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
  |----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--
  |    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
  ----------------------------------------
                         金额单位:万元       煤审统6表  

  ---------------------------------------------
    情  况  (个)                         |专 项|   |
  ------------------------------------|   |在 审|
  |任期经济 |承包经营 |内部控制 |固定资产 |企业资产 |     |审 计|   |
  |     |     |     |     |保值增值 |其他审计 |   |项 目|
  |责任审计 |责任审计 |审  计 |投资审计 |审  计 |     |调 查|   |
  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|   |(个)|
  |计划|实际|计划|实际|计划|实际|计划|实际|计划|实际|计划|实际|(个)|   |
  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
  |12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23| 24| 25|
  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
  ---------------------------------------------
              审计机构情况表(季报)
  填报单位:           年  季度
  -----------------------------------------------
  |    |         国  有  重  点  煤  炭  企  事  业  单  位
  |    |-----------------------------------------
  |    |应组建|独立设|    其他形式设立的审计机构    |   |   |没 有|
  |所属单位|   |   |-------------------|设 立|设 立|设 立|
  |    |审计机|置的审|   |内 部|与财务|与纪检|与其它|专 职|兼 职|审 计|
  |    |   |   |小 计|审 计|部 门|监察部|部 门|审 计|审 计|机 构|
  |    |构单位|计机构|   |事务所|合 并|门合并|合 并|人 员|人 员|单 位|
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  ----------------------------------------------
                        金额单位:万元               煤审统7表
  --------------------------------------------------
                   |           下属二级会计核算单位          |
  -----------------|-------------------------------|
       审计机构经费来源    |   |设 立|  已设审计机构分类(个)  |设 专|设 兼|
  -----------------|   |审 计|---------------|职 审|职 审|
   在费用 | 在对内部|在其他渠 |单 位|机 构|独 立|与 财|与 纪|与 其|计 员|计 员|
   列 支 |收费中列支|道列支  |个 数|单 位| 的 |务 部|检 监|它 部|单 位|单 位|
  -----|-----|-----|   |个 数|机 构|门 合|察 部|门 合|个 数|个 数|
  个数| %|个数|% |个数| %|   |   |   | 并 |门合并| 并 |   |   |
  --|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
  11|12|13|14|15|16| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23|
  --|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  --|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  --|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
    |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
  --------------------------------------------------
              审计人员情况表(季报)
  填报单位:           年  季度
  --------------------------------------------
  |    |          人  员  配  备  情  况  (人)
  |    |--------------------------------------
  |    |  |  已配备 |      已配备人员基本情况
  |所属单位|定员|  人数  |
  |    |  |------|----------------------------
  |    |人数|  |其中:|   专业技术职称  |   学  历   |   专业
  |    |  |合计|专 职|-----------|----------|-----
  |    |  |  |人 员|高级|中级|初级|其他|大专以上|中专|其他|财会|经济
  |----|--|--|---|--|--|--|--|----|--|--|--|--
  |    | 1| 2| 3 | 4| 5| 6| 7|  8 | 9|10|11|12
  |----|--|--|---|--|--|--|--|----|--|--|--|--
  |    |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |  |
  |----|--|--|---|--|--|--|--|----|--|--|--|--
  |    |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |  |
  |----|--|--|---|--|--|--|--|----|--|--|--|--
  |    |  |  |   |  |  |  |  |    |  |  |  |
  --------------------------------------------

                       金额单位:万元    煤审统8表  

  ----------------------------------------
        | 培训情况(人)|        计算机配备情况        |
  ------|--------|-----------------------|
        | 自己办班|  | 合 计 | 省煤管局| 部直管直| 内部二级|
        |     |其 |     | 厅公司 | 属单位 | 核算单位|
  ------|-----|  |-----|-----|-----|-----|
  结构    |  |  |他 |应配|实际|应配|实际|应配|实际|应配|实际|
  ------|计划|实际|  |备台|配备|备台|配备|备台|配备|备台|配备|
  |技术|其他|  |  |  |数 |台数|数 |台数|数 |台数|数 |台数|
  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|
  |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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            院校、设计院审计情况表(季报)
  填报单位:
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  |序 号|   项目名称   |计 划|实 际|序 号|   项目名称    |数 量
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 一 |已审计单位个数(个)|   |   | 9 |发展多种经营方面   |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 二 |已完成审计项目(项)|   |   | 10|其他         |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 1 |经济效益审计    |   |   |(二)|纠正违纪金额增加利润 |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 2 |财务收支审计    |   |   | 1 |增加收入       |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 3 |决算审计      |   |   | 2 |减少成本费用     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 4 |经济合同审计    |   |   | 3 |增加投资收益     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 5 |任期经济责任审计  |   |   | 4 |增加营业外收入    |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 6 |承包经营审计    |   |   | 5 |其他         |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 7 |内部控制审计    |   |   | 四 |查出违纪金额     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 8 |固定资产投资审计  |   |   | 1 |截留利润、收入    |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 9 |资产保值增值审计  |   |   | 2 |偷税         |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 10|其他审计      |   |   | 3 |乱挤乱摊成本费用   |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 11|小型审计项目    |   |   | 4 |少计成本费用     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 12|审计调查      |   |   | 5 |计划工程、设备    |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 13|期末在审项目    |   |   | 6 |化全民为集体     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 三 |审计责任目标(万元)|   |   | 7 |化预算内为预算外   |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  |(一)|促进提高经济效益  |   |   | 8 |乱发奖金实物补贴   |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 1 |生产技术方面    |   |   | 9 |违反物价政策     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 2 |劳动组织方面    |   |   | 10|违反社控规定     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 3 |材料设备方面    |   |   | 11|乱收费乱摊派     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 4 |资金管理方面    |   |   | 12|虚报投资完成     |
  |---|----------|---|---|---|-----------|---
  | 5 |节约投资方面    |   |   | 13|扩大提高开支标准   |
  |---|----------|---|---|-------------------
  | 6 |产品销售方面    |   |   |
  |---|----------|---| 说 |1、指标解释参见煤审统1至
  | 7 |产品品种质量    |   |   |
  |---|----------|---| 明 |9表有关说明。
  | 8 |对外投资方面    |   |   |
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                                  煤审统9表  

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  |序 号|   项目名称    |数 量|序 号|     项目名称     |数 量|
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 14|贪污受贿诈骗     |   |(二)|审计信息被上级采纳数(件) |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 15|其他         |   | 九 |移送贪污贿赂案件(件)   |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 五 |纠正处理违纪金额   |   | 十 |移送司法部门处理(人)   |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 1 |处理违纪金额增加利润 |   | 十一|移送监察部门处理(人)   |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 2 |处理违纪金额增加上缴 |   | 十二|财务决算审签单位(个)   |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 3 |对违纪金额做其他处理 |   | 十三|审计人员情况        |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 六 |查出损失浪费金额   |   |(一)|计划定员数         |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 1 |投资决策失误     |   |(二)|实际配备人数        |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 2 |经营决策失误     |   |   |审计| 1 | 高级职称  |   |
  |---|-----------|---|   |  |---|-------|---|
  | 3 |固定资产管理     |   |   |人员| 2 | 中级职称  |   |
  |---|-----------|---|(三)|  |---|-------|---|
  | 4 |流动资产管理     |   |   |职称| 3 | 初级职称  |   |
  |---|-----------|---|   |  |---|-------|---|
  | 5 |成本费用管理     |   |   |结构| 4 |  其他   |   |
  |---|-----------|---|---|--|---|-------|---|
  | 6 |其他         |   |   |人员| 1 | 大专以上  |   |
  |---|-----------|---|   |  |---|-------|---|
  | 七 |提出合理化建议(条) |   |(四)|学历| 2 | 中  专  |   |
  |---|-----------|---|   |  |---|-------|---|
  |   |其中:已被采纳    |   |   |结构| 3 |  其他   |   |
  |---|-----------|---|---|--|---|-------|---|
  | 八 |审计信息       |   |   |人员| 1 | 财会专业  |   |
  |---|-----------|---|   |  |---|-------|---|
  |(一)|提供审计信息(件)  |   |   |专业| 2 | 经济专业  |   |
  |---|-----------|---|(五)|  |---|-------|---|
  | 1 |重要情况反映(件)  |   |   |技术| 3 | 工程技术  |   |
  |---|-----------|---|   |  |---|-------|---|
  | 2 |重大问题报告(件)  |   |   |结构| 4 |  其他   |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 3 |审计经验交流(件)  |   | 十四|培训人员情况(人/次)   |   |
  |---|-----------|---|---|--------------|---|
  | 4 |审计成果宣传(件)  |   |   |计算| 1 | 计划配备  |   |
  |---|-----------|---| 十五|机 |---|-------|---|
  | 5 |其他    (件)  |   |   |配备| 2 | 实际配备  |   |
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